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建交公司堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全力圍繞上級關(guān)于清廉國企、合規(guī)企業(yè)建設(shè)部署要求，堅持將清廉合規(guī)企業(yè)建設(shè)作為落實全面從嚴治黨主體責任的有力抓手，把清廉與合規(guī)元素融入到企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)，持續(xù)推動清廉國企建設(shè)走深走實。

今年，建交公司組織開展了系列合規(guī)專項檢查工作，以規(guī)范制度管理為基礎(chǔ)，以加強風險防控為核心，重點圍繞“三重一大”決策、招投標管理及合同履約等關(guān)鍵領(lǐng)域，全面排查內(nèi)控管理漏洞，提升合規(guī)管理水平。

制度合規(guī)審查座談

通過業(yè)務(wù)制度的合規(guī)檢查全覆蓋，實現(xiàn)對現(xiàn)有76項制度的全面審查，針對制度建設(shè)在完備性、合規(guī)性及執(zhí)行效果等方面，提出優(yōu)化建議100 余條。同時為防范流程缺陷，優(yōu)化并繪制關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域流程圖33項，將風險合規(guī)防控嵌入日常經(jīng)營管理全鏈條，織密織嚴清廉“防護網(wǎng)”。

招采通平臺內(nèi)控專項審計

圍繞招采通平臺內(nèi)控管理業(yè)務(wù)流程，開展專項內(nèi)控審計，精準識別出3類核心風險，提出合規(guī)建議。在關(guān)鍵業(yè)務(wù)節(jié)點設(shè)置“廉潔專員”實施動態(tài)巡查，同步暢通違紀違規(guī)線索的舉報渠道，為平臺服務(wù)升級夯實合規(guī)與清廉雙重基礎(chǔ)。

重點領(lǐng)域穿行測試座談

對三重一大”決策、招投標管理及合同履約等三大核心領(lǐng)域開展合規(guī)審查穿行測試，通過現(xiàn)場核查資料、組織座談等方式，深入穿透業(yè)務(wù)全流程鏈條，實地檢驗制度執(zhí)行效果，同時將廉潔問題作為必查項，對發(fā)現(xiàn)的潛在廉潔風險點現(xiàn)場反饋、限期整改，確保重大決策合規(guī)、采購過程陽光透明、合同義務(wù)有效落實，形成了有力的監(jiān)督閉環(huán)。

通過開展制度合規(guī)審查、招采通平臺內(nèi)控審計以及重點領(lǐng)域穿行測試三個環(huán)節(jié)的合規(guī)檢查，有效防范了業(yè)務(wù)風險及廉潔隱患，打通了合規(guī)管理與清廉建設(shè)的融合通道，助力公司高質(zhì)量發(fā)展。