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建交公司堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全力圍繞上級(jí)關(guān)于清廉國(guó)企、合規(guī)企業(yè)建設(shè)部署要求，堅(jiān)持將清廉合規(guī)企業(yè)建設(shè)作為落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任的有力抓手，把清廉與合規(guī)元素融入到企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理各個(gè)環(huán)節(jié)，持續(xù)推動(dòng)清廉國(guó)企建設(shè)走深走實(shí)。

今年，建交公司組織開展了系列合規(guī)專項(xiàng)檢查工作，以規(guī)范制度管理為基礎(chǔ)，以加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，重點(diǎn)圍繞“三重一大”決策、招投標(biāo)管理及合同履約等關(guān)鍵領(lǐng)域，全面排查內(nèi)控管理漏洞，提升合規(guī)管理水平。

制度合規(guī)審查座談

通過(guò)業(yè)務(wù)制度的合規(guī)檢查全覆蓋，實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)有76項(xiàng)制度的全面審查，針對(duì)制度建設(shè)在完備性、合規(guī)性及執(zhí)行效果等方面，提出優(yōu)化建議100 余條。同時(shí)為防范流程缺陷，優(yōu)化并繪制關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域流程圖33項(xiàng)，將風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)防控嵌入日常經(jīng)營(yíng)管理全鏈條，織密織嚴(yán)清廉“防護(hù)網(wǎng)”。

招采通平臺(tái)內(nèi)控專項(xiàng)審計(jì)

圍繞招采通平臺(tái)內(nèi)控管理業(yè)務(wù)流程，開展專項(xiàng)內(nèi)控審計(jì)，精準(zhǔn)識(shí)別出3類核心風(fēng)險(xiǎn)，提出合規(guī)建議。在關(guān)鍵業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)設(shè)置“廉潔專員”實(shí)施動(dòng)態(tài)巡查，同步暢通違紀(jì)違規(guī)線索的舉報(bào)渠道，為平臺(tái)服務(wù)升級(jí)夯實(shí)合規(guī)與清廉雙重基礎(chǔ)。

重點(diǎn)領(lǐng)域穿行測(cè)試座談

對(duì)三重一大”決策、招投標(biāo)管理及合同履約等三大核心領(lǐng)域開展合規(guī)審查穿行測(cè)試，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核查資料、組織座談等方式，深入穿透業(yè)務(wù)全流程鏈條，實(shí)地檢驗(yàn)制度執(zhí)行效果，同時(shí)將廉潔問(wèn)題作為必查項(xiàng)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的潛在廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)反饋、限期整改，確保重大決策合規(guī)、采購(gòu)過(guò)程陽(yáng)光透明、合同義務(wù)有效落實(shí)，形成了有力的監(jiān)督閉環(huán)。

通過(guò)開展制度合規(guī)審查、招采通平臺(tái)內(nèi)控審計(jì)以及重點(diǎn)領(lǐng)域穿行測(cè)試三個(gè)環(huán)節(jié)的合規(guī)檢查，有效防范了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及廉潔隱患，打通了合規(guī)管理與清廉建設(shè)的融合通道，助力公司高質(zhì)量發(fā)展。